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2017年组织部整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-05-16     稿件来源:
 

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部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

凤凰县委组织部   

 

 

财政供养人员情况

编制数

2017年实际在职人数

控制率

 35

29

80 %

经费控制情况

2016年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

989100 

690000 

687664 

1、公务用车购置和维护经费

296500

 

 

其中:公车购置

 

 

 

公车运行维护

296500 

 

 

  2、出国经费

 

 

 

  3、公务接待

692600 

690000 

687664 

 项目支出:

 

 

 

1、业务工作专项

4875350

 3852200

7517940

2、运行维护专项

 

 

 

……

 

 

 

 公用经费

287085

 452000

331594 

其中:办公经费

148980

84000

89565 

水费、电费、差旅费

7215

60000 

31811 

会议费、培训费

78889

164600 

17327

 政府采购金额

7487 

 

 

部门整体支出预算调整

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

得分

二级指标

得分

三级指标

得分

评价标准

指标说明

得分

投入

16

预算配置

16

在职人员控制率

8

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计8分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

8 

"三公经费"变动率

8

“三公经费”变动率≦0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8 

过程

58

预算执行

16

预算完成率

8

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

8 

预算控制率

8

预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 

预算管理

42

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

"三公经费"控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8 

政府采购执行

8

100%计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

8 

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8 

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

5 

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预算信息,1分;②按规定时限公开预算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息

5 

 产出及效益

26

职责履行

8

各项工作实际完成情况

8

根据2017年各项工作任务(含为民办实事和重点工程)完成情况进行细化自行评定

1、推行建立两学一做工作常态机制。2、大力加强党的基层组织建设、两新党组织建设。3、切实加强领导班子和干部队伍建设。4、进一步强化了干部监督。增强了领导干部主动接受监督和自我约束、自我防范的意识。5、坚持“党管人才”原则,人才工作有了新的活力?! ?span lang="EN-US">

7 

履职效益

6

经济效益

6

1、全县共引进高学历人才34人,分布教育、交通、文化、党委、政府等各行各业,为我县社会经济发展提供技术指导。2、深入开展教育实践活动,转变干部作风,提高执行力。3、加强领导干部班子和干部队伍建设,为各项发展提供人才保障。

2 

社会效益

2 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

切实找准干部队伍建设、基层党组织建设、人才队伍建设服务中心的结合点和着力点,最大限度助推和服务县委、政府中心工作;深入开展教育实践活动,按照上级部门的要求,圆满完成教育实践活动各环节的工作任务。

4 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

5 

总分

100

 

100

 

100

 

 

 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价报告

 

封面格式

 

 

 

XXX部门整体支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位: 县委组织部  

报告时间:2018 4

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价报告

 

县财政局:

根据《凤凰县财政局关于认真做好2017年度财政支出绩效自评工作的通知》要求,我单位认真组织实施,对2017年部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

   为了认真做好这次绩效自评工作,成立了凤凰县委组织部绩效评价小组。分管财务副部长王银菊同志任组长,办公室主任谭小伟同志任副组长,财务人员田霞、邱梦思同志为成员,负责开展本次财政支出绩效自评工作。

    一、引言

  (一)部门职责概述

   中共凤凰县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职能是:负责抓好党的基层组织建设,推进新经济组织和新社会组织党建工作,推行党代会常任制制度,加强党员的发展教育管理;负责领导班子和干部队伍建设(公务员队伍建设)的宏观指导,对县委管理单位的领导班子建设、调整、任免等提出建议;负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策制定,指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作;负责全县干部教育培训规划的制订,组织或牵头组织县管干部、县管后备干部以及其他干部的教育培训工作;负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

我单位为机关全额拨款单位,下设事业全额机构一个(党员教育中心)。共有编制总数为35个,其中行政编制21个,工勤编制2个,事业编制12;实际在编人数为28人,其中行政编制17人,工勤编制1人,事业编制10人;退休人员共5人,遗属共2人。

   (二)部门支出描述

2017年收入总计9785458.8元,其中财政拨款收入9,424,621.50,其他收入360,837.30元。全年总支出11,555,758.80元,其中人员经费2,615,388.50元,日常公用经费390,193.00元。项目资金总收入8,613,357.30元,其中财政拨款6,419,040.00元,上年结转1,830,000.00元,项目总支出8,550,177.30元,商品和服务支出6,714,641.30元,个人和家庭的补助550,000.00元,其他资本性支出1,285,536.00元;结余60,500.00元。其他收入360,837.30元;其他总支出358157.3元;结余2680元。

   (三)部门项目实施情况

2017年我部严格按照县财政局专项资金绩效目标管理进行申报,认真填报部门整体支出绩效目标申报表。

我部整体项目资金主要用于研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设工作;认真做好村支部书记业务培训工作;做好全县党员电化教育的组织、管理、培训和指导工作;认真开展两学一做教育活动;做好县管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;做好全县组织、干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议;做好县乡、乡两级党委政府换届工作;做好全县科级领导干部绩效考核工作方案和具体组织实施工作;做好干部人事档案专项审核及干部信息工作;参与研究制订全县人才队伍建设规划,负责全县各类人才的推荐、申报和做好人才引进、培养和管理服务工作;组织、协调县直相关部门开展科技特派员工作,帮助解决工作中的重点、难点问题等。    

     二、绩效评价概述

   (一)绩效评价目的

    加强财政资金支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出体系,提高财政资金使用效益。

    (二)绩效评价实施过程

本单位各项目资金的组织实施由具体业务股室具体负责,在资金支出上严格按照县财政局下发的各相关管理办法和部机关财务管理制度执行,由财务室督促落实和核对,并及时对执行情况进展和存在问题作出评价并采取相应措施,确保各项目按时完成。

(三)绩效评价的局限性

    部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,各单位财务人员业务素质参差不齐,部门之间、单位之间的经验交流少,绩效评价工作的开展参差不齐。

    三、部门整体支出绩效评价分析

   (一)投入(各指标得分情况和绩效分析)

    1、在职人员控制率:共有编制35个,实际在职人员有29人,无临时聘请人员,控制率小于100%,指标得分为8分。

    2、"三公经费"变动率:“三公经费”严格按照厉行节约的原则使用,变动率小于0,指标得分为8分。

   (二)过程(各指标得分情况和绩效分析)

    1、预算完成率:预算完成率为100%,指标得分为8分。

    2、预算控制率:对经费实行预算管理,严格按预算类别和额度使用,预算控制率为0,指标得分为8分。

    3、公用经费控制率:对公用经费严格按预算类别和额度使用,控制率为100%以下,指标得分为8分。

    4、"三公经费"控制率:“三公经费”严格按照厉行节约的原则使用,控制率为100%以下,指标得分为8分。

    5、政府采购执行:严格按照政府集中采购制度,执行率100%,指标得分为8分。

    6、管理制度健全性:单位建立内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度,但相关制度的完整和有效执行力有待加强。指标得分为6分。

    7、资金使用合规性:资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标得分为5分。

    8、预决算信息公开性:按规定内容、时限公开预算信息,各项数据真实有效,指标得分为5分。

   (三)产出(各指标得分情况和绩效分析)

各项工作实际完成情况:圆满完成教育实践活动三严三实工作任务;大力加强党的基层组织建设;切实加强领导班子和干部队伍建设;进一步强化了干部监督。增强了领导干部主动接受监督和自我约束、自我防范的意识;坚持“党管人才”原则,人才工作有了新的活力。指标得分为7分。

   (四)效果(各指标得分情况和绩效分析)

    1、经济效益和社会效益:全县共引进高学历人才39人,分布教育、交通、文化、党委、政府等各行各业,为我县社会经济发展提供技术指导;深入开展教育实践活动,转变干部作风,提高执行力;加强领导干部班子和干部队伍建设,为各项发展提供人才保障。指标得分为4分。

    2、行政效能:切实找准干部队伍建设、基层组织建设、人才队伍建设服务中心的结合点和着力点,最大限度助推和服务县委、政府中心工作;深入开展教育实践活动,按照上级部门的要求,圆满完成教育实践活动各环节的工作任务。指标得分为4分。

    3、社会公众或服务对象满意度:指标得分为5分。

    四、需要说明事项

   

    五、绩效评价结论

   (一)绩效评价得分

    我部整体资金支出具有明确的目标,各项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。各项工作任务较好完成,取得了良好的效果,全面完成了项目绩效目标。为我县社会经济又快又好的发展提供了组织保障和人才服务。部门整体项目支出评价综合得分是94分。

   (二)存在绩效问题

   

    六、经验教训与建议

    (一)经验教训

     通过合理组织使用各专项资金,保障了单位的正常运转,各项工作顺利开展,较好的完成上级部门和县委、政府下达各项指标任务。  

    (二)建议

    部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。       

 

 

 

 

中共凤凰县委组织部

2018427

 

 


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